Het onderdeel Opgaaf Intracommunautaire leveringen biedt de mogelijkheid tot het aanmaken, versturen en bekijken van de opgaaf Intracommunautaire leveringen.
I. Aanmaken Opgaaf
Menu opties: 'Modules', 'Digitale belastingaangifte', 'Opgaaf Intracommunautaire leveringen'
Doorloop voor het aanmaken van een opgaaf Intracommunautaire leveringen de volgende stappen:
Stap 1: Openen scherm 'Opgaaf Intracommunautaire leveringen'
Het invullen van de opgaaf verloopt via het scherm 'Opgaaf Intracommunautaire leveringen' (te openen via de hierboven genoemde menu opties).
Druk vervolgens op 'Toevoegen' om het invoerscherm te openen
Stap 2: Invullen algemene gegevens
Op de eerste tab van het scherm 'Opgaaf Intracommunautaire leveringen' worden de algemene instellingen vastgelegd. Het grootste gedeelte van de gegevens is al ingevuld op basis van de gegevens zoals die in het Beheer scherm zijn vastgelegd. Het aangifte tijdvak moet wel worden ingevoerd.
Stap 3: Importeren of Invullen Correcties en Opgaaf ICL
De tweede en derde tab van het scherm 'Opgaaf Intracommunautaire leveringen' bieden de volgende mogelijkheden:
•importeren of invullen van correcties op eerdere opgaven(*).
•importeren of invullen van opgaaf ICL(*).
(*) Per tab wordt hierbij weer onderscheid gemaakt tussen normale leveringen en ABC leveringen
IMPORTEREN
D-basics kan gegevens op twee verschillende manieren importeren: met behulp van door het boekhoudpakket aangemaakte databestanden of rechtstreeks vanuit de database van het boekhoudpakket (alleen bij de 'Connected' versie van de module belastingdienst)
•Importeren XML bestand
Op de eerste tab van het scherm 'Opgaaf Intracommunautaire leveringen' bevindt zich een knop 'Importeren XML bestand'. Wijs na het klikken op deze knop het te importeren XML bestand aan. Klik vervolgens op 'Openen' om de gegevens te importeren.
•Importeren Tekst of Excel bestanden
Op de sub-tabs van tab 2 en 3 bevindt zich een knop 'Importeren ... bestand'. Via deze knop kunnen de gegevens voor de opgaaf ICL worden geïmporteerd. Doorloop hiervoor de volgende stappen:
1.Selecteer - via het aanklikken van de juiste tab - het invulvenster waarin gegevens moeten worden geïmporteerd
2.Klik op de knop 'Importeren ... bestand'
3.Selecteer het te importeren bestand en klik op 'Open'. De gegevens worden nu automatisch geïmporteerd.
Opmerkingen: •Maak telkens voorafgaand aan het doen van een opgaaf nieuwe databestanden aan via het boekhoudpakket. •Het selectiescherm toont slechts de bestanden met de door d-basics voorgeschreven extensie. •De in te lezen bestanden moeten zijn opgemaakt in het voorgeschreven bestandsformaat. Zie de bijlage 'Specificatie bestandsformaat ICL' voor een specificatie van de ondersteunde bestandsformaten . |
•Importeren vanuit database boekhoudpakket (alleen bij versie Connected)
1.Selecteer - via het aanklikken van de juiste tab - het invulvenster waarin gegevens moeten worden geïmporteerd
2.Klik op de knop 'Importeren ... bestand'
3.Klik op de knop 'Ja' om de gegevens automatisch uit het boekhoudpakket te importeren. Indien op 'Nee' wordt geklikt, biedt d-basics alsnog de mogelijkheid tot het importeren van gegevens met behulp van een exportbestand.
Opmerkingen: •De mogelijkheid tot het importeren van gegevens uit de database van een boekhoudpakket wordt alleen geboden bij de 'Connected' versie van de module Belastingdienst. •De mogelijkheid tot het importeren van databestanden wordt geboden voor het geval niet alle vereiste gegevens in de database van het boekhoudpakket worden vastgelegd. |
HANDMATIG INVULLEN GEGEVENS
Indien het niet mogelijk is de gegevens te importeren biedt d-basics de mogelijkheid deze handmatig in te voeren. Doorloop hiervoor de volgende stappen:
1.Selecteer - via het aanklikken van de juiste tab - het invulvenster waarin gegevens moeten worden ingevoerd
2.Dubbelklik op het eerste veld van de eerste regel
3.Vul - in het geval van correcties - het tijdvak in (gebruik de eerste twee posities voor het kwartaal en de laatste twee posities voor het jaar).
4.Druk na het invullen van het tijdvak op 'ENTER' om de invoer te bevestigen en druk vervolgens nogmaals op 'ENTER' om naar het volgende invulveld te gaan. Selecteer hier de juiste landcode.
5.Druk na het selecteren van de landcode op 'ENTER' om de invoer te bevestigen en druk vervolgens nogmaals op 'ENTER' om naar het volgende invulveld te gaan. Vul hier het identificatienummer van de debiteur in kwestie in.
6.Druk na het invullen van het identificatienummer op 'ENTER' om de invoer te bevestigen en druk vervolgens nogmaals op 'ENTER' om naar het volgende invulveld te gaan. Vul hier het bedrag van de correctie in.
7.Druk na het invullen van het bedrag op 'ENTER' om de invoer te bevestigen. Door nogmaals op 'ENTER' te klikken wordt een nieuwe regel aan de opgaaf toegevoegd.
Herhaal deze stappen totdat de complete opgaaf inclusief eventuele correcties is ingevuld.
II. Versturen Opgaaf
Menu opties: 'Modules', 'Digitale belastingaangifte', 'Opgaaf Intracommunautaire leveringen'
Het versturen van de opgaaf verloopt via het scherm 'Opgaaf Intracommunautaire leveringen'. De status van de nog niet verstuurde Opgaaf wordt in dit scherm aangegeven met een gesloten enveloppe.
Doorloop de volgende stappen om een opgaaf te versturen:
Stap 1: Selecteer te versturen opgaaf
De te versturen opgaaf wordt geselecteerd door de regel waarmee de opgaaf wordt weergegeven te selecteren (aanklikken).
Stap 2: Versturen
Druk op de knop 'Verzenden/Ontvangen' om de opgaaf te versturen. Na het verzenden van de opgaaf verandert de status in een vraagteken.
Stap 3: Controleren verwerking
De verwerking van de opgaaf neemt enige tijd in beslag. Druk - na verloop van tijd - op de knop 'Alles Ontvangen' om de uitkomst van de verwerking op te halen. De volgende uitkomsten zijn mogelijk:
•Is de opgaaf goed verwerkt, dan verandert de status van een opgaaf na het ontvangen van de terugkoppeling in een V-teken.
•Is de opgaaf nog niet verwerkt, dan blijft de status ongewijzigd (Vraagteken).
•Is er bij de verwerking een fout opgetreden dan verandert de status in een Rood kruis.
Controleer – in geval van een foute verwerking – de algemene instellingen en de gegevens van de opgaaf. Verstuur de opgaaf daarna opnieuw.
III. Opgaaf bekijken of wijzigen
Menu opties: 'Modules', 'Digitale belasting aangifte', 'Opgaaf Intracommunautaire leveringen'
Ook het bekijken of wijzigen van een Opgaaf verloopt via het scherm 'Opgaaf Intracommunautaire leveringen'. De bestaande Opgaven worden in chronologische volgorde weergegeven. De details van een Opgaaf kunnen worden bekeken door de Opgaaf te selecteren en vervolgens op de 'Wijzigen' te drukken. Hiermee wordt het scherm van de Opgaaf geopend.
De eerste en tweede tab geven de gegevens weer zoals ze bij het aanmaken van de opgaaf werden ingevoerd. Deze gegevens kunnen worden gewijzigd op voorwaarde dat de opgaaf nog niet succesvol is verstuurd.
Op de derde tab van het scherm 'Opgaaf Intracommunautaire leveringen' wordt de volgende informatie betreffende het versturen weergegeven:
•Lijst
Op deze tab wordt een overzicht getoond van de verzendacties die hebben plaatsgevonden voor betreffende opgaaf
•Verzonden bericht
Op deze tab wordt het bericht weergegeven zoals dat naar de belastingdienst is gestuurd.
•Ontvangen bericht
Op deze tab wordt het laatste bericht weergegeven dat van de belastingdienst is ontvangen.
Opmerking Het is niet mogelijk berichten te wijzigen nadat ze zijn verzonden (tenzij het bericht is afgekeurd). |