Menu opties: 'Modules', 'Digitale belastingaangifte', 'Instellingen'
Het onderdeel Instellingen biedt de mogelijkheid tot het vastleggen van de algemene instellingen, doorloop hiervoor de volgende stappen:
Stap 1: Openen scherm 'Instellingen digitale aangifte belastingdienst'
Open via de menu opties 'Modules', 'Digitale belastingaangifte', 'Instellingen' het scherm 'Instellingen Digitale aangifte Belastingdienst'.
Stap 2: Instellingen algemeen
Op de eerste tab van het scherm 'Instellingen Digitale aangifte Belastingdienst' worden de algemene instellingen vastgelegd.
•Bapi verzendmethode
Bij het uitwisselen van berichten met de Belastingdienst wordt - voor identificatie en beveiliging - gebruik gemaakt van certificaten. Aanvankelijk verliep het versturen van berichten volgens de 'bapi PIN methode' waarbij gebruik wordt gemaakt van door Diginotar verschafte certificaten. Vanaf 1 juli 2012 zal deze methode niet langer worden ondersteund en moet gebruik worden gemaakt van de 'bapi PKI methode'. Zie ook stap 4, Aanvragen en ophalen certificaat
Opmerking: Bij het omschakelen van de 'bapi PIN methode' naar de 'bapi PKI methode' wordt aangeboden de e-mailadressen en wachtwoorden over te nemen. Klik alleen op 'Nee' als voor de bapi PKI methode andere e-mailadressen en wachtwoorden moeten worden gebruikt. Doorgaans blijven deze gegevens hetzelfde. |
•Fiscaal nummer
Vul hier het fiscale nummer in van de onderneming waarvoor aangifte of opgaaf wordt gedaan.
•Instellingen OB
Voor het doen van de aangifte Omzetbelasting moeten de volgende gegevens worden ingevuld:
oAangifte door
Geef hier aan of de aangifte wordt verstuurd door de belastingplichtige zelf of door een intermediair.
oBECON nummer
Het BECON nummer hoeft alleen te worden ingevuld indien de aangifte door een intermediair wordt verstuurd.
oContactpersoon en Telefoonnummer
Vul hier de naam en het telefoonnummer in van degene die de aangifte verstuurt.
•Instellingen ICL
TAB Algemeen
Vul hier de voor de opgaaf Intracommunautaire leveringen vereiste gegevens in (Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoon)
TAB Identificatienummers
Vul hier ten minste één BTW Identificatienummer ICT in. Indien voor een fiscale eenheid opgaaf wordt gedaan is het mogelijk meerdere BTW Identificatienummers ICT in te voeren. Bij het doen van de Opgaaf kan dan het bij de opgaaf horende BTW Identificatienummer ICT worden geselecteerd. Naast het toevoegen van een BTW Identificatienummer ICT, biedt deze tab tevens de mogelijkheid tot wijzigen of verwijderen van BTW Identificatienummers ICT.
Let op! Voor ieder BTW Identificatienummer ICT moet een aparte opgaaf ICL worden verstuurd. |
•Aanmelden elektronisch berichten verkeer
Voor het gebruik van de module Digitale Belastingaangifte moet men zich bij de belastingdienst aanmelden voor 'Elektronisch berichtenverkeer'. De hiertoe benodigde documenten kunnen via de daarmee corresponderende knoppen worden opgeroepen:
oToelichting
De toelichting beschrijft de procedure die moet worden doorlopen voor het aanmelden voor Elektronische berichtenverkeer. Gebruikers van d-basics moeten de procedure volgen die geldt voor ondernemers die - voor de authentificatie - gebruik maken van een PIN code
oElektronische handtekening opgeven
Dit formulier moet worden gebruikt voor het opgeven van de elektronische handtekening
oAanmeldingsformulier voor elektronisch berichtenverkeer met de Belastingdienst
Dit formulier moet worden gebruikt voor het aanmelden voor het elektronische berichtenverkeer
Let op, voor het succesvol aanmelden voor elektronisch berichtenverkeer moeten beide formulieren worden opgestuurd!
Stap 3: Instellingen verzenden
De instellingen voor het verzenden worden op de tweede, derde en vierde tab van het scherm 'Instellingen Digitale aangifte Belastingdienst' vastgelegd.
Belangrijk: •Alvorens de instellingen voor het verzenden kunnen worden ingevuld moet men zich bij de belastingdienst hebben aangemeld voor Elektronische berichtenverkeer. •Een aantal instellingen voor het verzenden is al ingevuld. Wijzig deze instellingen alleen op aanwijzing van de Belastingdienst of d-basics b.v. |
Nadat u zich heeft aangemeld voor elektronisch berichtenverkeer, stuurt de belastingdienst u een formulier waarop de volgende gegevens worden vermeld:
• Gebruikersnaam POP3/IMAP4 mailbox
•Wachtwoord
•Proces-id
Neem deze gegevens exact over in de daarmee corresponderende invulvakken. Vul bij Pincode de door u opgegeven elektronische handtekening in.
BTW percentages
Bij het invullen van de aangifte omzetbelasting worden de verschuldigde bedragen automatisch berekend. Hierbij wordt gebruik gemaakt van BTW percentages. De te hanteren percentages kunnen via de tab 'Verzendgeg. OB' worden ingevuld en aangepast.
Stap 4: Aanvragen en ophalen certificaat
De vijfde tab van het scherm 'Instellingen Digitale aangifte Belastingdienst' biedt de mogelijkheid tot het aanvragen en ophalen van een certificaat. Dit certificaat wordt gebruikt voor identificatie en versleuteling van de verstuurde berichten.
De bapi PKI methode maakt gebruik van KPN BAPI certificaten die bij KPN moeten worden aangeschaft. Het aanvragen en in gebruik nemen van deze certificaten wordt beschreven in de de bijlage 'Aanvragen KPN BAPI certificaat'